Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 245
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1019060393osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 KošiceZabezpečenie výkonu ZO pri OOU4.6.201930,00 €B
19133007COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova, 08177 PrešovPotraviny školskej jedálne31.5.2019 518,98 €B
2125199170Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vodné31.5.2019 140,12 €B
190058DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 82108 BratislavaKC pre pečať v HSM31.5.201932,40 €B
35031933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne31.5.201945,94 €B
191898Hurka s. r. o., Na Tablách 1, 08006 PrešovPotraviny školskej jedálne31.5.201947,20 €B
33791933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne31.5.201927,74 €B
191810Hurka s. r. o., Na Tablách 1, 08006 PrešovPotraviny školskej jedálne31.5.201947,67 €B
39000114EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovSlužby - tlač20.5.201924,00 €B
1172019R.D.Tech.-Dugas, 246, 08263 JarovniceVýkon činnosti technika požiarnej ochrany PO20.5.2019 150,00 €B
7622019EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovOdborná pomoc pri výkone správy majetku VK a COV20.5.201975,00 €B
32411933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne20.5.201949,58 €B
2019044ENERTOP, s.r.o., 422, 08271 DubovicaKúrenárske a vodoinštalačné práce na OIC28.6.20192 635,40 €B
5191655ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovVývoz bioodpadu SJ31.5.201922,80 €B
7294049657Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina ČOV20.5.2019 451,68 €B
Položky 76-90 z 245
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:8448786875
Číslo interné:2018000396
Predmet:DOBROPIS plynu
Cena *: 816,79 €
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ IČO:35815256
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:15.1.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7433277090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn-vyúčtovanie 22.1.20182 197,87 €Prevodný príkaz
2250003325 Východoslovenská energetika, a.s.DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry 18.1.20181,68 €Prevodný príkaz
8201074609 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.1.201827,58 €Prevodný príkaz
173588 ESPIK Group, s.r.o.vývoz bioodpadu zo SJ 22.1.201822,80 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 251,05 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.20181 128,94 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 425,27 €Prevodný príkaz
204171067 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 12.1.201829,00 €Prevodný príkaz
3117171772 Marius Pedersenvyvoz odpadu 22.1.2018 693,48 €Prevodný príkaz
25312017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku 12.1.201875,00 €Prevodný príkaz
8200042475 Slovak Telekom, a.s.poštové služby 12.1.201837,07 €Prevodný príkaz
170050 STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné náradie pre UoZ 12.1.201845,40 €Prevodný príkaz
20170215 MAXPEL s.r.o.elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie 29.12.2017 134,76 €Prevodný príkaz
17133015 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 29.12.20171 192,65 €Prevodný príkaz
88661733 MILK-AGROpotraviny SJ 21.12.201713,40 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
204160768GEODETICCA, s.r.o.fa za služby WEBGISnestanovený29,00 €Prevodný príkaz
225003325Východoslovenská energetika, a.s.DOPROPIS - vyúčtovanie elektrinynestanovený3,97 €Prevodný príkaz
7439249016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.vyučtovanie plynu KDnestanovený 623,38 €Prevodný príkaz
2290134709Východoslovenská energetika, a.s.fa za elektrinunestanovený 235,21 €Prevodný príkaz
2290090455Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený 575,18 €Prevodný príkaz
2290113099Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený1 202,48 €Prevodný príkaz
3117161791Marius Pedersenfa za vyvoz odpadunestanovený 394,78 €Prevodný príkaz
0792098674Slovak Telekom, a.s.fa za hovory-pevná linkanestanovený36,86 €Prevodný príkaz
20164331ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadunestanovený22,80 €Prevodný príkaz
282016Peter Michalík - MADA - Stolárstvofa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD30.12.2016 627,00 €Prevodný príkaz
20161264ŠIMONTEX, s.r.o.fa za uterky do KD30.12.201640,00 €Prevodný príkaz
20160944LIM PO,s.r.o.fa za stolové kalendáre30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
20160318VPS Sabinovfa za montáž vianočnej výzdoby30.12.2016 339,84 €Prevodný príkaz
23102016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
91971633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201670,83 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka