Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 46-60 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5526423758Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné služby16.9.201948,90 €B
7190167Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612, 08301 SabinovKrátkodobý prenájom mobilného WC6.9.201960,00 €B
3117191101Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu6.9.2019 525,29 €B
3117191079Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu6.9.2019 231,46 €B
8150260242Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu - OIC6.9.2019 148,00 €B
193204Hurka s. r. o., Na Tablách 1, 08006 PrešovPotraviny školskej jedálne16.9.201958,87 €B
2019040Miroslav Fabián, 9. mája 744, 08301 SabinovŠarišské krojované nohavice6.9.2019 860,00 €B
204190339GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis6.9.201929,00 €B
8150260221Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD6.9.2019 733,00 €B
29000472EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovPočítač HP PRODESK - pre ŠJ6.9.2019 134,53 €B
1019090389osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 KošiceZabezpečenie výkonu ZO pri OOU6.9.201930,00 €B
201938Panra-Karpatia,s.r.o., Priemyselná štvrť 13, 08301 SabinovOprava kosačiek6.9.2019 340,25 €B
2125549526Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vodné6.9.2019 144,31 €B
3022019Vladimír Jánoš - REHAP- revízia a servis has. prístrojov a požiar. vod, 08301 SabinovRevízia hasiacich prístrojov6.9.2019 271,70 €B
1908000967SOFT - GL, spol. s r.o. Košice, Belehradská 1, 04013 KošiceAktualizácia programu SJ420.8.201939,24 €B
Položky 46-60 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:8225079466
Číslo interné:2018000397
Predmet:Telekomunikačné služby
Cena *:31,69 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:23.1.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7433277090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn-vyúčtovanie 22.1.20182 197,87 €Prevodný príkaz
2250003325 Východoslovenská energetika, a.s.DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry 18.1.20181,68 €Prevodný príkaz
8201074609 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.1.201827,58 €Prevodný príkaz
173588 ESPIK Group, s.r.o.vývoz bioodpadu zo SJ 22.1.201822,80 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 251,05 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.20181 128,94 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 425,27 €Prevodný príkaz
204171067 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 12.1.201829,00 €Prevodný príkaz
3117171772 Marius Pedersenvyvoz odpadu 22.1.2018 693,48 €Prevodný príkaz
25312017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku 12.1.201875,00 €Prevodný príkaz
8200042475 Slovak Telekom, a.s.poštové služby 12.1.201837,07 €Prevodný príkaz
170050 STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné náradie pre UoZ 12.1.201845,40 €Prevodný príkaz
20170215 MAXPEL s.r.o.elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie 29.12.2017 134,76 €Prevodný príkaz
17133015 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 29.12.20171 192,65 €Prevodný príkaz
88661733 MILK-AGROpotraviny SJ 21.12.201713,40 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
204160768GEODETICCA, s.r.o.fa za služby WEBGISnestanovený29,00 €Prevodný príkaz
225003325Východoslovenská energetika, a.s.DOPROPIS - vyúčtovanie elektrinynestanovený3,97 €Prevodný príkaz
7439249016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.vyučtovanie plynu KDnestanovený 623,38 €Prevodný príkaz
2290134709Východoslovenská energetika, a.s.fa za elektrinunestanovený 235,21 €Prevodný príkaz
2290090455Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený 575,18 €Prevodný príkaz
2290113099Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený1 202,48 €Prevodný príkaz
3117161791Marius Pedersenfa za vyvoz odpadunestanovený 394,78 €Prevodný príkaz
0792098674Slovak Telekom, a.s.fa za hovory-pevná linkanestanovený36,86 €Prevodný príkaz
20164331ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadunestanovený22,80 €Prevodný príkaz
282016Peter Michalík - MADA - Stolárstvofa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD30.12.2016 627,00 €Prevodný príkaz
20161264ŠIMONTEX, s.r.o.fa za uterky do KD30.12.201640,00 €Prevodný príkaz
20160944LIM PO,s.r.o.fa za stolové kalendáre30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
20160318VPS Sabinovfa za montáž vianočnej výzdoby30.12.2016 339,84 €Prevodný príkaz
23102016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
91971633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201670,83 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka