Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 245
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7293611572Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie - časť VOnestanovený 210,91 €B
7293611571Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie - časť VO, OcU,KDnestanovený 575,89 €B
7292425995Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie - COVnestanovený 409,01 €B
20190126FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovPracovné stroje - DHZnestanovený1 493,00 €B
15072019EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovTechnologický servis ČOVnestanovený 298,69 €B
20190207VPS Sabinov, Holleho, 08301 SabinovOprava VO - Ľutinská horanestanovený1 002,86 €B
5521798434Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné služby8.8.201954,89 €B
8238564125Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internet8.8.201942,32 €B
2250003325Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie-OIC8.8.2019 206,00 €B
8822814208Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu - OIC8.8.2019 148,00 €B
14192019EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovOdborná pomoc pri výkone správy majetku VK a COV8.8.201975,00 €B
8822814187Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD8.8.2019 733,00 €B
2019052TERA green s.r.o., Orechová 1701/23, 08501 BardejovEnergetický certifikát budovy OIC8.8.2019 540,00 €B
1019080391osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 KošiceZabezpečenie výkonu ZO pri OOU8.8.201930,00 €B
204190273GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis8.8.201929,00 €B
Položky 1-15 z 245
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:8224018969
Číslo interné:2018000395
Predmet:Telekomunikačné služby
Cena *:43,00 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:15.1.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
70091733MILK-AGROpotraviny SJ19.10.201775,26 €Prevodný príkaz
171682ESPIK Group, s.r.o.zbed bioodpadu SJ19.10.201722,80 €Prevodný príkaz
170003Cirkevná materská škola sestry Jozafátynájomné za ŠJ a ref.nákladov na prevádzku11.10.2017 645,05 €Prevodný príkaz
1710577Anton Šarišský potraviny SJ11.10.201785,74 €Prevodný príkaz
173577Hurka s. r. o.potraviny SJ11.10.201739,91 €Prevodný príkaz
2100930951Slovak Telekom, a.s.hovory-pevná linka11.10.201736,71 €Prevodný príkaz
204170768GEODETICCA, s.r.o.služby webgis11.10.201729,00 €Prevodný príkaz
18192017EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku VK11.10.201775,00 €Prevodný príkaz
3117171300Marius Pedersenvyvoz odpadu11.10.2017 470,35 €Prevodný príkaz
201760Panra-Karpatia,s.r.o.motorová píla, prilba, oleje11.10.2017 359,60 €Prevodný príkaz
170031STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné pomôcky11.10.201776,37 €Prevodný príkaz
173483Hurka s. r. o.potraviny SJ11.10.201736,77 €Prevodný príkaz
67271733MILK-AGROpotraviny SJ11.10.201713,40 €Prevodný príkaz
7214054751Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn KD11.10.2017 506,00 €Prevodný príkaz
17133011COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ11.10.2017 987,91 €Prevodný príkaz
Položky 91-105 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
204160768GEODETICCA, s.r.o.fa za služby WEBGISnestanovený29,00 €Prevodný príkaz
225003325Východoslovenská energetika, a.s.DOPROPIS - vyúčtovanie elektrinynestanovený3,97 €Prevodný príkaz
7439249016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.vyučtovanie plynu KDnestanovený 623,38 €Prevodný príkaz
2290134709Východoslovenská energetika, a.s.fa za elektrinunestanovený 235,21 €Prevodný príkaz
2290090455Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený 575,18 €Prevodný príkaz
2290113099Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený1 202,48 €Prevodný príkaz
3117161791Marius Pedersenfa za vyvoz odpadunestanovený 394,78 €Prevodný príkaz
0792098674Slovak Telekom, a.s.fa za hovory-pevná linkanestanovený36,86 €Prevodný príkaz
20164331ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadunestanovený22,80 €Prevodný príkaz
282016Peter Michalík - MADA - Stolárstvofa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD30.12.2016 627,00 €Prevodný príkaz
20161264ŠIMONTEX, s.r.o.fa za uterky do KD30.12.201640,00 €Prevodný príkaz
20160944LIM PO,s.r.o.fa za stolové kalendáre30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
20160318VPS Sabinovfa za montáž vianočnej výzdoby30.12.2016 339,84 €Prevodný príkaz
23102016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
91971633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201670,83 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka