Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 241-255 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190088ACEM,s.r.o., Soľnobanská 11809/5A, 08005 PrešovPotravinové balíčky7.3.2019 460,79 €B
1902106Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálne7.3.201962,53 €B
190757Hurka s. r. o., Na Tablách 1, 08006 PrešovPotraviny školskej jedálne7.3.201935,40 €B
13551933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne7.3.201927,60 €B
9118900064Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 08301 SabinovZúčtovanie nákladov na činnosť SSU7.3.2019 618,19 €B
201902283WEBY GROUP, s.r.o., 96001 ZvolenObnova domény lutina.sk7.2.201921,18 €B
1019030365osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 KošiceZabezpečenie výkonu ZO pri OOU7.2.201930,00 €B
8754946817Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD7.2.2019 733,00 €B
19133002COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova, 08177 PrešovVšeobecný materiál ŠJ7.3.201925,96 €B
19133003COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova, 08177 PrešovPotraviny školskej jedálne7.3.2019 342,51 €B
20190958MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaInfmormačný systém URBIS28.2.2019 250,00 €B
190656Hurka s. r. o., Na Tablách 1, 08006 PrešovPotraviny školskej jedálne28.2.201942,95 €B
2124758597Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vodné28.2.2019 147,52 €B
1902082Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálne28.2.201999,23 €B
11141933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne21.2.201911,00 €B
Položky 241-255 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 422
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2290134709Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina VO18.1.2019 122,67 €B2018000406
26082018EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovOdborná pomoc pri výkone správy majetku24.1.201975,00 €B2018000405
25112018EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovTechnologický servis ČOV24.1.2019 134,18 €B2018000404
2250003325Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina OU18.1.2019 498,98 €B2018000403
20180420VPS Sabinov, Holleho, 08301 SabinovVšeobecné služby Oprava VO18.1.2019 916,15 €B2018000402
2290134709Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina VO18.1.2019 202,66 €B2018000401
2290113099Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina - VO, OcU, KD18.1.20191 345,92 €B2018000400
2290090455Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina COV18.1.2019 434,51 €B2018000399
182194ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovZber a vyvoz bioodpadu SJ18.1.201911,40 €B2018000398
8225079466Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby18.1.201931,69 €B2018000397
8448786875Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaPlyn KD-dobropis29.1.2019 816,79 €B2018000396
8224018969Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby8.1.201943,00 €B2018000395
204280755GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošiceSlužby webgis8.1.201929,00 €B2018000394
3117181699Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínVývoz odpadu8.1.2019 704,30 €B2018000393
3117181698Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínVývoz odpadu8.1.2019 351,04 €B2018000392
Položky 1-15 z 422
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:80841733
Číslo interné:201700303
Predmet:potraviny SJ
Cena *:28,28 €
Dodávateľ:MILK-AGRO
Dodávateľ IČO:17147786
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:16.11.2017
Dátum doručenia:23.11.2017
Dátum splatnosti:26.11.2017
Dátum úhrady:1.12.2017
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:25.1.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
204160768GEODETICCA, s.r.o.fa za služby WEBGISnestanovený29,00 €Prevodný príkaz
225003325Východoslovenská energetika, a.s.DOPROPIS - vyúčtovanie elektrinynestanovený3,97 €Prevodný príkaz
7439249016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.vyučtovanie plynu KDnestanovený 623,38 €Prevodný príkaz
2290134709Východoslovenská energetika, a.s.fa za elektrinunestanovený 235,21 €Prevodný príkaz
2290090455Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený 575,18 €Prevodný príkaz
2290113099Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený1 202,48 €Prevodný príkaz
3117161791Marius Pedersenfa za vyvoz odpadunestanovený 394,78 €Prevodný príkaz
0792098674Slovak Telekom, a.s.fa za hovory-pevná linkanestanovený36,86 €Prevodný príkaz
20164331ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadunestanovený22,80 €Prevodný príkaz
282016Peter Michalík - MADA - Stolárstvofa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD30.12.2016 627,00 €Prevodný príkaz
20161264ŠIMONTEX, s.r.o.fa za uterky do KD30.12.201640,00 €Prevodný príkaz
20160944LIM PO,s.r.o.fa za stolové kalendáre30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
20160318VPS Sabinovfa za montáž vianočnej výzdoby30.12.2016 339,84 €Prevodný príkaz
23102016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
91971633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201670,83 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka