Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190003Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 08257 ĽutinaPrenájom SJ a refundácia nákladov za SJnestanovený 709,56 €B
5193550ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovVývoz bioodpadu SJnestanovený22,80 €B
8242878786Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internetnestanovený42,32 €B
5531059995Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné službynestanovený43,70 €B
193750Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálnenestanovený38,77 €B
65471933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálnenestanovený11,00 €B
39000306EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovTrofeje, informačná tabuľa (smetie)nestanovený79,80 €B
20190211FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovOprava čerpadlanestanovený88,30 €B
20193387MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora v URBISnestanovený75,00 €B
3117191251Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadunestanovený 526,85 €B
190718ACEM,s.r.o., Soľnobanská 11809/5A, 08005 PrešovPotravinové balíčky3.10.20191 484,92 €B
64091933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne3.10.201983,37 €B
132019Vincent Bučko - Autoservis, 196, 08256 Červenica pri SabinoveOprava OMV FABIA3.10.2019 576,39 €B
204190407GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis3.10.201929,00 €B
8726091670Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD3.10.2019 733,00 €B
Položky 1-15 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 331-345 z 422
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1807116 SLOVGRAModmena za verejný prenos zvukovo-obrazových záznamy 6.4.201838,50 €Prevodný príkaz
18133004 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 28.3.2018 963,10 €Prevodný príkaz
1803191 Anton Šarišský potraviny SJ 28.3.201815,22 €Prevodný príkaz
20071833 MILK-AGROpotraviny Sj 28.3.201813,40 €Prevodný príkaz
201810800 IKARO, s.r.o.údržba kopíriek na OcU 28.3.201876,80 €Prevodný príkaz
180027 S.F. Bouw, s.r.o.posypový materiál 28.3.2018 151,81 €Prevodný príkaz
180974 Hurka s. r. o.potraviny SJ 22.3.201851,92 €Prevodný príkaz
1803167 Anton Šarišský potraviny SJ 22.3.201857,38 €Prevodný príkaz
18801833 MILK-AGROpotraviny SJ 22.3.201855,29 €Prevodný príkaz
2018085 ZOHTpoplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS HT 22.3.201832,01 €Prevodný príkaz
18030109 VKÚ Harmanec, s.r.o.exteriérová tabuľa 22.3.201897,00 €Prevodný príkaz
4252018 EKOSERVIS Slovenskotechnologický servis ČOV 22.3.2018 134,18 €Prevodný príkaz
8205013292 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.3.201826,99 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia - VO 22.3.2018 182,40 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia - VO,OcU,KD 22.3.20181 089,89 €Prevodný príkaz
Položky 331-345 z 422
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:80841733
Číslo interné:201700303
Predmet:potraviny SJ
Cena *:28,28 €
Dodávateľ:MILK-AGRO
Dodávateľ IČO:17147786
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:16.11.2017
Dátum doručenia:23.11.2017
Dátum splatnosti:26.11.2017
Dátum úhrady:1.12.2017
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:25.1.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
204160768GEODETICCA, s.r.o.fa za služby WEBGISnestanovený29,00 €Prevodný príkaz
225003325Východoslovenská energetika, a.s.DOPROPIS - vyúčtovanie elektrinynestanovený3,97 €Prevodný príkaz
7439249016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.vyučtovanie plynu KDnestanovený 623,38 €Prevodný príkaz
2290134709Východoslovenská energetika, a.s.fa za elektrinunestanovený 235,21 €Prevodný príkaz
2290090455Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený 575,18 €Prevodný príkaz
2290113099Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený1 202,48 €Prevodný príkaz
3117161791Marius Pedersenfa za vyvoz odpadunestanovený 394,78 €Prevodný príkaz
0792098674Slovak Telekom, a.s.fa za hovory-pevná linkanestanovený36,86 €Prevodný príkaz
20164331ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadunestanovený22,80 €Prevodný príkaz
282016Peter Michalík - MADA - Stolárstvofa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD30.12.2016 627,00 €Prevodný príkaz
20161264ŠIMONTEX, s.r.o.fa za uterky do KD30.12.201640,00 €Prevodný príkaz
20160944LIM PO,s.r.o.fa za stolové kalendáre30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
20160318VPS Sabinovfa za montáž vianočnej výzdoby30.12.2016 339,84 €Prevodný príkaz
23102016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
91971633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201670,83 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka