Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190003Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 08257 ĽutinaPrenájom SJ a refundácia nákladov za SJnestanovený 709,56 €B
5193550ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovVývoz bioodpadu SJnestanovený22,80 €B
8242878786Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internetnestanovený42,32 €B
5531059995Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné službynestanovený43,70 €B
193750Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálnenestanovený38,77 €B
65471933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálnenestanovený11,00 €B
39000306EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovTrofeje, informačná tabuľa (smetie)nestanovený79,80 €B
20190211FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovOprava čerpadlanestanovený88,30 €B
20193387MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora v URBISnestanovený75,00 €B
3117191251Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadunestanovený 526,85 €B
190718ACEM,s.r.o., Soľnobanská 11809/5A, 08005 PrešovPotravinové balíčky3.10.20191 484,92 €B
64091933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne3.10.201983,37 €B
132019Vincent Bučko - Autoservis, 196, 08256 Červenica pri SabinoveOprava OMV FABIA3.10.2019 576,39 €B
204190407GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis3.10.201929,00 €B
8726091670Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD3.10.2019 733,00 €B
Položky 1-15 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 422
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2290134709Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina VO18.1.2019 122,67 €B2018000406
26082018EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovOdborná pomoc pri výkone správy majetku24.1.201975,00 €B2018000405
25112018EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovTechnologický servis ČOV24.1.2019 134,18 €B2018000404
2250003325Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina OU18.1.2019 498,98 €B2018000403
20180420VPS Sabinov, Holleho, 08301 SabinovVšeobecné služby Oprava VO18.1.2019 916,15 €B2018000402
2290134709Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina VO18.1.2019 202,66 €B2018000401
2290113099Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina - VO, OcU, KD18.1.20191 345,92 €B2018000400
2290090455Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceElektrina COV18.1.2019 434,51 €B2018000399
182194ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovZber a vyvoz bioodpadu SJ18.1.201911,40 €B2018000398
8225079466Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby18.1.201931,69 €B2018000397
8448786875Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaPlyn KD-dobropis29.1.2019 816,79 €B2018000396
8224018969Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby8.1.201943,00 €B2018000395
204280755GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošiceSlužby webgis8.1.201929,00 €B2018000394
3117181699Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínVývoz odpadu8.1.2019 704,30 €B2018000393
3117181698Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínVývoz odpadu8.1.2019 351,04 €B2018000392
Položky 1-15 z 422
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
170004 Cirkevná materská škola sestry Jozafátynájomné SJ, enerige - 4. Q 2017 13.12.2017 648,98 €Prevodný príkaz
201707809 WEBY GROUP, s.r.o.nastavenie a sfunkčnenie prenusu https 13.12.201742,00 €Prevodný príkaz
86111733 MILK-AGROpotraviny SJ 13.12.201726,64 €Prevodný príkaz
3117171644 Marius Pedersenvyvoz odpadu 13.12.2017 469,51 €Prevodný príkaz
3017 MH-stav SK, s.r.o.preprava altánku Sabinov-Ľutina 13.12.201757,60 €Prevodný príkaz
2123171393 Východoslovenská vodárenská spoločnosťvodné-paušál byt 117 13.12.20176,43 €Prevodný príkaz
1720553 STAV - MAJO, s.r.o.OSB dosky na altánok 13.12.201785,40 €Prevodný príkaz
84641733 MILK-AGROpotraviny SJ 13.12.201713,40 €Prevodný príkaz
170275 S.F. Bouw, s.r.o.posypový mateirál 13.12.201746,96 €Prevodný príkaz
4104679766 Slovak Telekom, a.s.fa za hovory v sieti orange,internet 13.12.201736,71 €Prevodný príkaz
174300 Hurka s. r. o.potraviny SJ 13.12.201751,51 €Prevodný príkaz
204170973 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 13.12.201729,00 €Prevodný príkaz
28283811 Inprost s.r.o.obecné noviny - predplatné na r. 2018 13.12.201767,60 €Prevodný príkaz
23252017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku VK 13.12.201775,00 €Prevodný príkaz
7155869803 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn KD 13.12.2017 506,00 €Prevodný príkaz
Položky 31-45 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:282016
Číslo interné:2016000341
Predmet:fa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD
Cena *: 627,00 €
Dodávateľ:Peter Michalík - MADA - Stolárstvo
Dodávateľ IČO:50036556
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:30.12.2016
Dátum doručenia:30.12.2016
Dátum splatnosti:30.12.2016
Dátum úhrady:30.12.2016
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:15.1.2017
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka