Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018

Podrobnosti
Číslo:	2290090455
Číslo interné:	2018000399
Predmet:	spotreba elektrickej energie - COV
Cena *:	434,51 €
Dodávateľ:	Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO:	44483767
Odberateľ:	OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:	00327425
Dátum vystavenia:	31.12.2018
Dátum doručenia:	31.12.2018
Dátum splatnosti:	21.1.2019
Dátum úhrady:	nestanovený
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:	31.1.2019
Poznámka:

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Zverejnené 31.1.2019 -aradac-

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017

Položky 1-15 z 356

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
7433277090	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn-vyúčtovanie	22.1.2018	2 197,87 €	Prevodný príkaz
2250003325	Východoslovenská energetika, a.s.	DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry	18.1.2018	1,68 €	Prevodný príkaz
8201074609	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	22.1.2018	27,58 €	Prevodný príkaz
173588	ESPIK Group, s.r.o.	vývoz bioodpadu zo SJ	22.1.2018	22,80 €	Prevodný príkaz
2290134709	Východoslovenská energetika, a.s.	elektrická energia	22.1.2018	251,05 €	Prevodný príkaz
2290113099	Východoslovenská energetika, a.s.	elektrická energia	22.1.2018	1 128,94 €	Prevodný príkaz
2290090455	Východoslovenská energetika, a.s.	elektrická energia	22.1.2018	425,27 €	Prevodný príkaz
204171067	GEODETICCA, s.r.o.	služby webgis	12.1.2018	29,00 €	Prevodný príkaz
3117171772	Marius Pedersen	vyvoz odpadu	22.1.2018	693,48 €	Prevodný príkaz
25312017	EKOSERVIS Slovensko	odborná pomoc pri výkone správy majetku	12.1.2018	75,00 €	Prevodný príkaz
8200042475	Slovak Telekom, a.s.	poštové služby	12.1.2018	37,07 €	Prevodný príkaz
170050	STUS SABINOV spol. s r.o.	pracovné náradie pre UoZ	12.1.2018	45,40 €	Prevodný príkaz
20170215	MAXPEL s.r.o.	elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie	29.12.2017	134,76 €	Prevodný príkaz
17133015	COOP JEDNOTA, SD	potraviny SJ	29.12.2017	1 192,65 €	Prevodný príkaz
88661733	MILK-AGRO	potraviny SJ	21.12.2017	13,40 €	Prevodný príkaz

Položky 1-15 z 356

Zverejnené 27.2.2017 -aradac-
Aktualizované 30.5.2018 -aradac-

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016

Položky 1-15 z 349

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
204160768	GEODETICCA, s.r.o.	fa za služby WEBGIS	nestanovený	29,00 €	Prevodný príkaz
225003325	Východoslovenská energetika, a.s.	DOPROPIS - vyúčtovanie elektriny	nestanovený	3,97 €	Prevodný príkaz
7439249016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	vyučtovanie plynu KD	nestanovený	623,38 €	Prevodný príkaz
2290134709	Východoslovenská energetika, a.s.	fa za elektrinu	nestanovený	235,21 €	Prevodný príkaz
2290090455	Východoslovenská energetika, a.s.	fa za el.energiu	nestanovený	575,18 €	Prevodný príkaz
2290113099	Východoslovenská energetika, a.s.	fa za el.energiu	nestanovený	1 202,48 €	Prevodný príkaz
3117161791	Marius Pedersen	fa za vyvoz odpadu	nestanovený	394,78 €	Prevodný príkaz
0792098674	Slovak Telekom, a.s.	fa za hovory-pevná linka	nestanovený	36,86 €	Prevodný príkaz
20164331	ESPIK Group, s.r.o.	fa za vyvoz bioodpadu	nestanovený	22,80 €	Prevodný príkaz
282016	Peter Michalík - MADA - Stolárstvo	fa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD	30.12.2016	627,00 €	Prevodný príkaz
20161264	ŠIMONTEX, s.r.o.	fa za uterky do KD	30.12.2016	40,00 €	Prevodný príkaz
20160944	LIM PO,s.r.o.	fa za stolové kalendáre	30.12.2016	75,00 €	Prevodný príkaz
20160318	VPS Sabinov	fa za montáž vianočnej výzdoby	30.12.2016	339,84 €	Prevodný príkaz
23102016	EKOSERVIS Slovensko	fa za odbornú pomoc pri výkone správy VK	30.12.2016	75,00 €	Prevodný príkaz
91971633	MILK-AGRO	fa za potraviny SJ	22.12.2016	70,83 €	Prevodný príkaz