Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 151
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
34761833 MILK-AGROpotraviny SJ nestanovený51,40 €Prevodný príkaz
181784 Hurka s. r. o.potraviny SJ nestanovený42,48 €Prevodný príkaz
092018 UMKOV - Zámočníctvo KUKUČKAoceľové zábradlie KD nestanovený 945,00 €Prevodný príkaz
18022 Jarčuška Jozef - KOVUMdržiaky na kvety 18.5.201851,00 €Prevodný príkaz
33321833 MILK-AGROpotraviny SJ 18.5.201864,52 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrina-VO,OU,KD 18.5.2018 606,91 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrina-VO 18.5.2018 156,49 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrina - COV 18.5.2018 404,52 €Prevodný príkaz
18133007 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 18.5.2018 538,84 €Prevodný príkaz
18133006 COOP JEDNOTA, SDčistiacie prostriedky-réžia, ŠJ 18.5.201814,81 €Prevodný príkaz
8209005456 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 18.5.201826,99 €Prevodný príkaz
181698 Hurka s. r. o.potraviny SJ 18.5.201862,17 €Prevodný príkaz
1805303 Anton Šarišský potraviny SJ 18.5.201878,08 €Prevodný príkaz
3018370999 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky 10.5.2018 806,00 €Prevodný príkaz
181880 ESPIK Group, s.r.o.vyvoz bioodpadu 18.5.201822,80 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 151
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7433277090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn-vyúčtovanie 22.1.20182 197,87 €Prevodný príkaz
2250003325 Východoslovenská energetika, a.s.DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry 18.1.20181,68 €Prevodný príkaz
8201074609 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.1.201827,58 €Prevodný príkaz
173588 ESPIK Group, s.r.o.vývoz bioodpadu zo SJ 22.1.201822,80 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 251,05 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.20181 128,94 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 425,27 €Prevodný príkaz
204171067 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 12.1.201829,00 €Prevodný príkaz
3117171772 Marius Pedersenvyvoz odpadu 22.1.2018 693,48 €Prevodný príkaz
25312017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku 12.1.201875,00 €Prevodný príkaz
8200042475 Slovak Telekom, a.s.poštové služby 12.1.201837,07 €Prevodný príkaz
170050 STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné náradie pre UoZ 12.1.201845,40 €Prevodný príkaz
20170215 MAXPEL s.r.o.elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie 29.12.2017 134,76 €Prevodný príkaz
17133015 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 29.12.20171 192,65 €Prevodný príkaz
88661733 MILK-AGROpotraviny SJ 21.12.201713,40 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:20160318
Číslo interné:2016000338
Predmet:fa za montáž vianočnej výzdoby
Cena *: 339,84 €
Dodávateľ:VPS Sabinov
Dodávateľ IČO:31719953
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:22.12.2016
Dátum doručenia:27.12.2016
Dátum splatnosti:29.12.2016
Dátum úhrady:30.12.2016
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:15.1.2017
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Cestovný poriadok platný od 9.12.2018

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 9.12.2018

Súbor na stiahnutie 708468.pdf (75.4 kB)

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka