Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 245
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7293611572Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie - časť VOnestanovený 210,91 €B
7293611571Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie - časť VO, OcU,KDnestanovený 575,89 €B
7292425995Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie - COVnestanovený 409,01 €B
20190126FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovPracovné stroje - DHZnestanovený1 493,00 €B
15072019EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovTechnologický servis ČOVnestanovený 298,69 €B
20190207VPS Sabinov, Holleho, 08301 SabinovOprava VO - Ľutinská horanestanovený1 002,86 €B
5521798434Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné služby8.8.201954,89 €B
8238564125Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internet8.8.201942,32 €B
2250003325Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 KošiceSpotreba el.energie-OIC8.8.2019 206,00 €B
8822814208Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu - OIC8.8.2019 148,00 €B
14192019EKOSERVIS Slovensko, Stredná 126, 05991 Veľký SlavkovOdborná pomoc pri výkone správy majetku VK a COV8.8.201975,00 €B
8822814187Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD8.8.2019 733,00 €B
2019052TERA green s.r.o., Orechová 1701/23, 08501 BardejovEnergetický certifikát budovy OIC8.8.2019 540,00 €B
1019080391osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 KošiceZabezpečenie výkonu ZO pri OOU8.8.201930,00 €B
204190273GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis8.8.201929,00 €B
Položky 1-15 z 245
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 422
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21692018 EKOSERVIS Slovenskotechnologický servis COV 29.11.2018 298,69 €Prevodný príkaz
79921833 MILK-AGROpotraviny SJ 29.11.201829,16 €Prevodný príkaz
184018 Hurka s. r. o.potraviny SJ 21.11.201853,80 €Prevodný príkaz
1811557 Anton Šarišský potraviny SJ 21.11.2018 148,63 €Prevodný príkaz
2018041 Peter Goliaš - SERVICE GOTEXpracovná vest,tričko 20.11.201846,99 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrina-VO 20.11.2018 194,76 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrina-OU,VO,KD 20.11.2018 838,91 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrina COV 20.11.2018 438,04 €Prevodný príkaz
181786 ESPIK Group, s.r.o.vyvoz bioodpadu SJ 20.11.201822,80 €Prevodný príkaz
8221016628 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 20.11.201826,99 €Prevodný príkaz
183928 Hurka s. r. o.potraviny SJ 21.11.201851,98 €Prevodný príkaz
29849791 Orange Slovenskohovory v sieti orange 20.11.201845,23 €Prevodný príkaz
77341833 MILK-AGROpotraviny SJ 21.11.201825,52 €Prevodný príkaz
180777 ACEM,s.r.o.potraviny SJ 9.11.2018 690,76 €Prevodný príkaz
3117181428 Marius Pedersenvyvoz odpadu-VOK 8.11.2018 157,76 €Prevodný príkaz
Položky 76-90 z 422
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:174013
Číslo interné:201700297
Predmet:potraviny SJ
Cena *:41,14 €
Dodávateľ:Hurka s. r. o.
Dodávateľ IČO:46158685
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:23.11.2017
Dátum doručenia:15.11.2017
Dátum splatnosti:7.12.2017
Dátum úhrady:20.11.2017
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:25.1.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
204160768GEODETICCA, s.r.o.fa za služby WEBGISnestanovený29,00 €Prevodný príkaz
225003325Východoslovenská energetika, a.s.DOPROPIS - vyúčtovanie elektrinynestanovený3,97 €Prevodný príkaz
7439249016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.vyučtovanie plynu KDnestanovený 623,38 €Prevodný príkaz
2290134709Východoslovenská energetika, a.s.fa za elektrinunestanovený 235,21 €Prevodný príkaz
2290090455Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený 575,18 €Prevodný príkaz
2290113099Východoslovenská energetika, a.s.fa za el.energiunestanovený1 202,48 €Prevodný príkaz
3117161791Marius Pedersenfa za vyvoz odpadunestanovený 394,78 €Prevodný príkaz
0792098674Slovak Telekom, a.s.fa za hovory-pevná linkanestanovený36,86 €Prevodný príkaz
20164331ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadunestanovený22,80 €Prevodný príkaz
282016Peter Michalík - MADA - Stolárstvofa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD30.12.2016 627,00 €Prevodný príkaz
20161264ŠIMONTEX, s.r.o.fa za uterky do KD30.12.201640,00 €Prevodný príkaz
20160944LIM PO,s.r.o.fa za stolové kalendáre30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
20160318VPS Sabinovfa za montáž vianočnej výzdoby30.12.2016 339,84 €Prevodný príkaz
23102016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK30.12.201675,00 €Prevodný príkaz
91971633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201670,83 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka