Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190003Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 08257 ĽutinaPrenájom SJ a refundácia nákladov za SJnestanovený 709,56 €B
5193550ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovVývoz bioodpadu SJnestanovený22,80 €B
8242878786Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internetnestanovený42,32 €B
5531059995Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné službynestanovený43,70 €B
193750Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálnenestanovený38,77 €B
65471933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálnenestanovený11,00 €B
39000306EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovTrofeje, informačná tabuľa (smetie)nestanovený79,80 €B
20190211FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovOprava čerpadlanestanovený88,30 €B
20193387MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora v URBISnestanovený75,00 €B
3117191251Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadunestanovený 526,85 €B
190718ACEM,s.r.o., Soľnobanská 11809/5A, 08005 PrešovPotravinové balíčky3.10.20191 484,92 €B
64091933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne3.10.201983,37 €B
132019Vincent Bučko - Autoservis, 196, 08256 Červenica pri SabinoveOprava OMV FABIA3.10.2019 576,39 €B
204190407GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis3.10.201929,00 €B
8726091670Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD3.10.2019 733,00 €B
Položky 1-15 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 422
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20181096 LIM PO,s.r.o.propagácia 7.12.201895,90 €Prevodný príkaz
181202 ML GROUP, s.r.o.REPRE-ustanovujúce zasadnutie OZ 7.12.201855,50 €Prevodný príkaz
1811592 Anton Šarišský potraviny SJ 7.12.2018 105,19 €Prevodný príkaz
184206 Hurka s. r. o.potraviny SJ 7.12.201842,48 €Prevodný príkaz
1800426 ENERCOM, s.r.o.zostava detského ihriska 13.12.201812 723,30 €Prevodný príkaz
28283911 Inprost s.r.o.predplatné obecných novín na r. 2019 7.12.201888,40 €Prevodný príkaz
22722018 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku COV a VK 7.12.201875,00 €Prevodný príkaz
204280646 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 7.12.201829,00 €Prevodný príkaz
1018120365 osobnyudaj.sk, s.r.o.výkon zodpovednej osoby 7.12.201830,00 €Prevodný príkaz
5150422077 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn KD 7.12.2018 766,00 €Prevodný príkaz
18133013 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 7.12.2018 476,73 €Prevodný príkaz
2018108 GMT development,s.r.o.Stavebné úpravy OIC 28.11.2018 164 210,53 €Prevodný príkaz
2210120005 Východoslovenská vodárenská spoločnosťvodné 29.11.2018 282,19 €Prevodný príkaz
184098 Hurka s. r. o.potraviny SJ 29.11.201863,27 €Prevodný príkaz
81211833 MILK-AGROpotraviny SJ 29.11.201854,51 €Prevodný príkaz
Položky 61-75 z 422
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7433277090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn-vyúčtovanie 22.1.20182 197,87 €Prevodný príkaz
2250003325 Východoslovenská energetika, a.s.DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry 18.1.20181,68 €Prevodný príkaz
8201074609 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.1.201827,58 €Prevodný príkaz
173588 ESPIK Group, s.r.o.vývoz bioodpadu zo SJ 22.1.201822,80 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 251,05 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.20181 128,94 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 425,27 €Prevodný príkaz
204171067 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 12.1.201829,00 €Prevodný príkaz
3117171772 Marius Pedersenvyvoz odpadu 22.1.2018 693,48 €Prevodný príkaz
25312017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku 12.1.201875,00 €Prevodný príkaz
8200042475 Slovak Telekom, a.s.poštové služby 12.1.201837,07 €Prevodný príkaz
170050 STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné náradie pre UoZ 12.1.201845,40 €Prevodný príkaz
20170215 MAXPEL s.r.o.elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie 29.12.2017 134,76 €Prevodný príkaz
17133015 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 29.12.20171 192,65 €Prevodný príkaz
88661733 MILK-AGROpotraviny SJ 21.12.201713,40 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:0792098674
Číslo interné:2016000343
Predmet:fa za hovory-pevná linka
Cena *:36,86 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:31.12.2016
Dátum doručenia:31.12.2016
Dátum splatnosti:14.1.2017
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:15.1.2017
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka